Contrato federal · Empenho 2024NE002462 · Comprasnet Contratos
CARDIOLOGIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CI 17/24 - PREGÃO 90035/2024 - UASG 153152 - PROCESSO 23079.260001/2023-06. INFORMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FI…
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 02.903.687/0001-09) para: cardiologia - aquisição de material hospitalar - ci 17/24 - pregão 90035/2024 - uasg 153152 - processo 23079.260001/2023-06. informar o número deste empenho na descrição da nota fiscal. aj. Valor global contratado: R$ 11.120,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FIRST MED PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 02.903.687/0001-09
- Processooficial
- 23079.260001/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCATETERMICROCATETER, APLICAÇÃO P/ INFUSÃO/ EMBOLIZAÇÃO, MODELO ÚNICO LÚMEN, MATERIAL POLÍMERO COMPATÍVEL C/ DMSO, HIDROFÍLICO, TIPO PONTA MOLDÁVEL, DIÂMETRO INTERNO PONTA DISTAL CERCA DE 1,3 FR, COMPRIMENTO… | 8 | R$ 1.390,00 | R$ 11.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002462 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.120,00 · a liquidar R$ 11.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1828 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002462 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.260001/2023-06
valor global após o termo: R$ 11.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537843
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.