Contrato federal · Outros 00014/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
POLICLINICA MILITAR DE NITEROI (COMANDO DO EXERCITO) contratou GALERIA HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 23.441.012/0001-57) para: aquisição de gêneros alimentícios.. Valor global contratado: R$ 5.877,46. Vigência de 12/05/2025 a 11/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DE NITEROI 160245
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- GALERIA HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 23.441.012/0001-57
- Processooficial
- 64657.001004/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.877,46
- Valor globaloficial
- R$ 5.877,46
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Publicaçãooficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 11/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 200 | R$ 3,38 | R$ 676,00 |
| GELÉIAGELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM CORANTES OU CONSERVANTES | 2 | R$ 37,98 | R$ 75,96 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO COM CAROÇO | 30 | R$ 14,89 | R$ 446,70 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO COM CAROÇO | 10 | R$ 33,48 | R$ 334,80 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL, TRATAMENTO MATURADA | 300 | R$ 14,48 | R$ 4.344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.877,46
- A liquidarcalculado
- R$ 223,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.654,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.877,46 · a liquidar R$ 223,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.654,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00014/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/07/2025
Outros 00014/2025 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64657.001004/2025-30
valor global após o termo: R$ 5.877,46 · vigência até 11/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.