Contrato federal · Empenho 2023NE000290 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONTAINERES) EM GERAL PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁ…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA (CNPJ 17.722.651/0001-98) para: aquisição de material de construção (containeres) em geral para a construção e manutenção de bens imóveis, visando atender à demanda da superintendência regional de polícia rodoviária federal em pernambuco - srprf/pe. Valor global contratado: R$ 129.800,00. Vigência de 06/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDACNPJ 17.722.651/0001-98
- Processooficial
- 08654.017967/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00046/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 129.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO CORTEN, TIPO DRY HIGH CUBE, CAPACIDADE 24.000 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIA SALA/WC, PORTAS E JANELAS, COM, COR VERDE , DIMENSÕES 6,06 X 2,44 X 2,89 CM | 1 | R$ 59.900,00 | R$ 59.900,00 |
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO DRY STANDARD, CAPACIDADE 26.000 KG, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATELEIRAS, PORTAS E JANELAS, COR CINZA CLARO, DIMEN… | 1 | R$ 69.900,00 | R$ 69.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 129.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000290 · 06/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 129.800,00 · a liquidar R$ 129.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 439 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.900,00
- 440 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000290 · 06/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.017967/2023-42
valor global após o termo: R$ 129.800,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537975
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.