Contrato federal · Empenho 2025NE000355 · Comprasnet Contratos
SABÃO COMUM E SABÃO DE COCO. SOLICITANTE: LUDMILA PACHECO PEGO/ALMOXARIFADO CENTRAL
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.039.321/0001-99) para: sabão comum e sabão de coco. solicitante: ludmila pacheco pego/almoxarifado central. Valor global contratado: R$ 442,80. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.039.321/0001-99
- Processooficial
- 23072.220497/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 442,80
- Valor globaloficial
- R$ 442,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COCO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME | 150 | R$ 2,12 | R$ 318,00 |
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, PIGMENTO, COADJUVANTE, EMOLIENTE, SEQÜESTRA N, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR AMARELA | 120 | R$ 1,04 | R$ 124,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 442,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 442,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000355 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 442,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 442,80
Faturas
- 20180 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 442,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000355 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.220497/2025-07
valor global após o termo: R$ 442,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538041
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.