Contrato federal · Contrato 00020/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS MÉDIOS (FABRICADOS DE ACORDO COM O PROJETO DO EXÉRCITO BRASILEIRO) PARA O MORTEIRO MÉDIO ANTECARGA 81 MM.
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SPEED FORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.497.726/0001-38) para: aquisição de acessórios médios (fabricados de acordo com o projeto do exército brasileiro) para o morteiro médio antecarga 81 mm.. Valor global contratado: R$ 407.184,00. Vigência de 30/08/2019 a 25/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SPEED FORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 27.497.726/0001-38
- Processooficial
- 64004.001645/2019-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 407.184,00
- Valor globaloficial
- R$ 407.184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.328.582,80
- Assinaturaoficial
- 30/08/2019
- Publicaçãooficial
- 17/09/2019
- Vigênciaoficial
- 30/08/2019 a 25/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 80 | R$ 1.080,00 | R$ 86.400,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 80 | R$ 580,00 | R$ 46.400,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 80 | R$ 2.270,00 | R$ 181.600,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 80 | R$ 434,80 | R$ 34.784,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 80 | R$ 725,00 | R$ 58.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800143 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800126 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800146 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 10/09/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 107.030,80 · vigência até 06/12/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 08/12/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 407.184,00 · vigência até 21/01/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 19/01/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 407.184,00 · vigência até 26/03/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 26/03/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 407.184,00 · vigência até 25/06/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 53828
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.