Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E PEÇAS DE UNIFORMES ESPECIAIS E SOB MEDIDA EM PROVEITO DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO (ESPCEX), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS D…
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO contratou MARIA DAS GRACAS BARBOSA BARRETO (CNPJ 00.931.601/0001-18) para: aquisição de fardamento e peças de uniformes especiais e sob medida em proveito da escola preparatória de cadetes do exército (espcex), visando atender às necessidades dos alunos da escola preparatória de cadetes do exér…. Valor global contratado: R$ 388.704,00. Vigência de 13/05/2025 a 12/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITOCNPJ 09.559.822/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO 160468
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- MARIA DAS GRACAS BARBOSA BARRETOCNPJ 00.931.601/0001-18
- Processooficial
- 64000.033273/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 388.704,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.247.040,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Publicaçãooficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 12/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGASALHO ATLETISMO | 1.200 | R$ 159,80 | R$ 191.760,00 |
| AGASALHO ATLETISMO | 1.200 | R$ 164,12 | R$ 196.944,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 215.652,00
- A liquidarcalculado
- R$ 50.409,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 165.242,40
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000644 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.296,00 · a liquidar R$ 45.296,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001498 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165.242,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165.242,40
- 2025NE001497 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.113,60 · a liquidar R$ 5.113,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00004/2025 · 13/05/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/05/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 28/07/2025
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO . E ACORDO COM O ÍNDICE IGP-M DE MAIO/2024 A MAIO/2025, RESULTANDO EM UM PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 7,974550%, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 388.704,00 · vigência até 12/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.