Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
MILHO EM GRÃO PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TEOR DE UMIDADE MÁXIMO DE 13%. ISENTO DE INSETOS E IMPUREZAS, TAIS COMO PALHA, SABUGO E OUTROS. GRÃOS DE COR…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: milho em grão para fabricação de ração com as seguintes especificações: teor de umidade máximo de 13%. isento de insetos e impurezas, tais como palha, sabugo e outros. grãos de cor alaranjada. grãos duros. saco com 60 kg…. Valor global contratado: R$ 84.403,20. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUI 158275
- Local da unidadeoficial
- BAMBUÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105103
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
- Processooficial
- 23209.001785/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.403,20
- Valor globaloficial
- R$ 84.403,20
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHO | 768 | R$ 109,90 | R$ 84.403,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.403,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84.403,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.403,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.403,20
Faturas
- 000.883 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.201,60
- 000.889 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.201,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.001785/2025-63
valor global após o termo: R$ 84.403,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538348
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.