Contrato federal · Empenho 2024NE000336 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA E SACO DE MUDAS, CONFORME DESPACHO CTL NOVO REPARTIMENTO (7984371)
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA (CNPJ 47.719.201/0001-07) para: aquisição de cavadeira e saco de mudas, conforme despacho ctl novo repartimento (7984371). Valor global contratado: R$ 8.904,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDACNPJ 47.719.201/0001-07
- Processooficial
- 08620.000664/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II e LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.904,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.904,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO PRODUÇÃO PLANTIO MUDAS, COR PRETO, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FUROS, ALTURA 25 CM, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 0,2 CM | 24.000 | R$ 0,20 | R$ 4.800,00 |
| CAVADEIRA ARTICULADACAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO CARBONO, CABO MADEIRA ENVERNIZADA, COMPRIMENTO DO CABO 110 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 24 CM, BATENTE POLIPROPILENO | 120 | R$ 34,20 | R$ 4.104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.484,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.484,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000336 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.484,00 · a liquidar R$ 5.484,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3911 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.742,00
- 000.003.908 · emitida 14/03/2025 · Siafi ErroR$ 2.742,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000336 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.000664/2024-69
valor global após o termo: R$ 8.904,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538401
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.