Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E PERSONALIZADOS - CRE1 - PROCESSO 23784.000299/2024-11.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 40.126.936/0001-88) para: pregão 90004/2024 - aquisição de materiais gráficos e personalizados - cre1 - processo 23784.000299/2024-11.. Valor global contratado: R$ 3.545,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 40.126.936/0001-88
- Processooficial
- 23784.000299/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.545,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.545,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR PRATA, DIÂMETRO 60 MM, FINALIDADE HOMENAGEM, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO DISCO, COMPONENTES ESTOJO FO… | 500 | R$ 7,09 | R$ 3.545,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.545,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.545,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.545,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.545,00
Faturas
- 550 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.545,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000299/2024-11
valor global após o termo: R$ 3.545,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.