Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS DE DIANOPOLIS . PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI (2727241). PROCESSO 2348…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou L C DE C AZEVEDO (CNPJ 37.790.723/0001-41) para: empenho com aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do campus de dianopolis . pregão eletrônico 90025/2024. solicitação de empenho doc. sei (2727241). processo 23481.003457/2025-72. Valor global contratado: R$ 667,50. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- L C DE C AZEVEDOCNPJ 37.790.723/0001-41
- Processooficial
- 23481.003457/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 667,50
- Valor globaloficial
- R$ 667,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 50 | R$ 1,35 | R$ 67,50 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 100 | R$ 6,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 667,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 667,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 667,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 667,50
Faturas
- 671 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 667,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.003457/2025-72
valor global após o termo: R$ 667,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538430
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.