Contrato federal · Contrato 00026/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, ESPECIFICAMENTE O CENTRO REGIONAL DE MANAUS, NAS C…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA (CNPJ 60.525.714/0001-45) para: aquisição de material permanente, para atender as necessidades do centro gestor e operacional do sistema de proteção da amazônia, especificamente o centro regional de manaus, nas condições estabelecidas no termo de refer…. Valor global contratado: R$ 43.960,00. Vigência de 13/05/2025 a 13/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDACNPJ 60.525.714/0001-45
- Processooficial
- 60091.000053/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.960,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Publicaçãooficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 13/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUVIOMETROPLUVIOMETRO, TIPO BUCKET DE BÁSCULA, TIPO DE FUNIL COM FILTRO, RESOLUÇÃO 0,2MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPITAÇÃO DE 200 ~ 400 CM², KIT SOLAR | 4 | R$ 10.990,00 | R$ 43.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 23/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.960,00
Faturas
- 1429 · emitida 14/07/2025 · PagoR$ 43.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00026/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538554
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.