MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 615.089,61

A liquidarcalculado

R$ 41.735,95

Liquidadocalculado

R$ 19.168,14

Pagocalculado

R$ 527.248,60

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000124 · 25/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 110.089,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 18.160,80 · pago R$ 76.828,08
• 2021NE000490 · 06/09/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.997,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.161,19
• 2023NE000685 · 23/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.553,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.553,20
• 2022NE000191 · 15/03/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 611,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 611,94
• 2023NE000310 · 28/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 92.540,64 · a liquidar R$ 10.106,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.434,24
• 2023NE000079 · 20/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.846,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.846,88
• 2023NE000977 · 19/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 483,00 · a liquidar R$ 483,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000023 · 05/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 120.034,99 · a liquidar R$ 13.368,79 · liquidado R$ 1.007,34 · pago R$ 105.658,86
• 2024NE000239 · 07/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.659,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.659,60
• 2025NE000126 · 16/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.659,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.659,60
• 2020NE800181 · 05/03/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 85.525,44 · a liquidar R$ 17.777,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.747,68
• 2022NE000060 · 31/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 117.527,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.527,73
• 2025NE000311 · 19/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.659,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.659,60
• 2025NE000743 · 11/08/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 16.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.900,00

Faturas

• 575 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.659,60
• 552 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.659,60
• 529 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.659,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2021 · 04/03/2021

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2020 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/03/2021.

   valor global após o termo: R$ 101.621,52 · vigência até 06/03/2021

2. Termo de Apostilamento 00061/2021 · 14/09/2021

   REAJUSTE PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 06 DE MARÇO DE 2022.

   valor global após o termo: R$ 108.964,80 · vigência até 06/03/2021

3. Termo Aditivo 00002/2022 · 25/02/2022

   O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018, DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE.

   valor global após o termo: R$ 108.964,80 · vigência até 06/03/2023

4. Termo de Apostilamento 00083/2022 · 11/08/2022

   PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2022 NO VALOR DE R$ 8.511,89, FOI EMITIDA A NOTA DE EMPENHO 2022NE000060 CONFORME DESPACHO Nº 13286312/2022-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN, COM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2023, OS VALORES DEVERÃO SER ACRESCIDOS À PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DA S…

   valor global após o termo: R$ 119.387,52 · vigência até 06/03/2023

5. Termo Aditivo 00003/2023 · 03/03/2023

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS PRIVADAS DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA - CPCT, NO EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLAN…

   valor global após o termo: R$ 119.387,52 · vigência até 06/03/2024

6. Termo de Apostilamento 00096/2023 · 04/09/2023

   APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2020, SEI 7282964, REAJUSTANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 119.387,52 (CENTO E DEZENOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PARA O VALOR CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R$ 127.915,20 (CENTO E VINTE E SETE MIL NOVECENTOS…

   valor global após o termo: R$ 127.915,20 · vigência até 06/03/2024

7. Termo Aditivo 00004/2024 · 23/02/2024

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS PRIVADAS DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA - CPCT, NO EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLAN…

   valor global após o termo: R$ 127.915,20 · vigência até 06/03/2025