Contrato federal · Contrato 00038/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS MECANICOS E FORNECIMENTO DEPEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR.
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MONACO DIESEL RONDONIA LTDA (CNPJ 84.652.296/0001-15) para: serviços mecanicos e fornecimento depeças e acessorios para manutenção veicular.. Valor global contratado: R$ 1.460.791,28. Vigência de 18/10/2019 a 18/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160348
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MONACO DIESEL RONDONIA LTDACNPJ 84.652.296/0001-15
- Processooficial
- 64043.003994/2019-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 1.460.791,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.460.791,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 21.911.869,20
- Assinaturaoficial
- 18/10/2019
- Publicaçãooficial
- 25/10/2019
- Vigênciaoficial
- 18/10/2019 a 18/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 600.000 | R$ 1,00 | R$ 600.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 3.000 | R$ 213,90 | R$ 641.700,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 24.000 | R$ 1,00 | R$ 24.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 120 | R$ 213,90 | R$ 25.668,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 24.000 | R$ 1,00 | R$ 24.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 120 | R$ 214,90 | R$ 25.788,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 29.000 | R$ 1,00 | R$ 29.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 136 | R$ 238,33 | R$ 32.412,88 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 29.000 | R$ 1,00 | R$ 29.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 128 | R$ 228,30 | R$ 29.222,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.729,00
- A liquidarcalculado
- R$ 81.913,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801090 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801091 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800290 · 23/04/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800291 · 23/04/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800588 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800872 · 05/08/2020449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800917 · 10/08/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800996 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801000 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801108 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801222 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801449 · 12/11/2020449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801498 · 17/11/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.913,00 · a liquidar R$ 11.913,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801753 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 50.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001012 · 12/12/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 816,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00038/2019 · 18/10/2019
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/10/2023
Termo Aditivo 00001/2020 · 18/10/2020
SERVIÇOS MECÂNICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR.
valor global após o termo: R$ 1.460.791,28 · vigência até 18/10/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 18/10/2021
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 38 2019.
valor global após o termo: R$ 1.460.791,28 · vigência até 18/10/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 18/10/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/10/2023 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 1.460.791,28 · vigência até 18/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 53918
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.