Contrato federal · Contrato 00045/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA GUARNAE-FZ, POR INTERMÉDIO DE REDE CREDENCIADA, ENVOLVENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA E ACESSÓRIOS, COM FORNECIMEN…
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços comuns de gerenciamento da frota da guarnae-fz, por intermédio de rede credenciada, envolvendo manutenção preventiva /corretiva e acessórios, com fornecimento de material, utilizando sistema web d…. Valor global contratado: R$ 165.443,24. Vigência de 14/05/2025 a 14/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 67221.008420/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 165.443,24
- Valor globaloficial
- R$ 165.443,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 220.591,04
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Publicaçãooficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 14/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 177.080 | R$ 0,67 | R$ 117.758,20 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 95.351 | R$ 0,50 | R$ 47.685,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 202.036,48
- A liquidarcalculado
- R$ 104.532,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 97.504,29
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000363 · 14/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 2.355,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.644,74
- 2025NE000364 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.460,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.460,50
- 2025NE000690 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.000,00 · a liquidar R$ 2.319,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.680,39
- 2025NE000841 · 17/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.001,01 · a liquidar R$ 5.001,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001180 · 12/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.600,00 · a liquidar R$ 15.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001179 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.400,00 · a liquidar R$ 20.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000333 · 19/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 10.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000243 · 15/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000264 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000299 · 27/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.099,99 · a liquidar R$ 16.815,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.284,10
- 2026NE000296 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.000,00 · a liquidar R$ 4.565,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.434,56
- 2026NE000457 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000592 · 18/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.974,98 · a liquidar R$ 6.974,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 14/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 4(QUATRO) MESES, A PARTIR DE 15/05/2026 ATÉ 14/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 165.443,24 · vigência até 14/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539231
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.