Contrato federal · Empenho 2024NE000332 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) HARD DRIVE PARA SERVIDOR MODELO POWEREDGE T440 / 1X INTEL XEON(R) SILVER 4114 CPU 2.20GHZ / 6X DIMM SLOT DDR-4 16GB 2400 MHZ (TOTAL 96GB) / 8X PHYSICAL DISK 7…
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HR TECHNOLOGY LTDA (CNPJ 49.435.320/0001-63) para: aquisição de 10 (dez) hard drive para servidor modelo poweredge t440 / 1x intel xeon(r) silver 4114 cpu 2.20ghz / 6x dimm slot ddr-4 16gb 2400 mhz (total 96gb) / 8x physical disk 7451.5 gb sas hdd. confrome: despacho - c…. Valor global contratado: R$ 41.990,00. Vigência de 11/10/2024 a 11/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- HR TECHNOLOGY LTDACNPJ 49.435.320/0001-63
- Processooficial
- 08389.007687/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 41.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 11/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCO | 10 | R$ 4.199,00 | R$ 41.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000332 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.990,00 · a liquidar R$ 41.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 051 E 056/2025 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000332 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.007687/2024-94
valor global após o termo: R$ 41.990,00 · vigência até 11/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539266
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.