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Contrato federal · Empenho 2022NE000133 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICEOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 108/2021 - PROCESSO 23321.001890.2022-63.

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou JOSIEL DA SILVA SANT ANA (CNPJ 32.872.157/0001-01) para: valor que se empenha na aquisição de generos alimenticeos para merenda dos alunos do iff campus cabo frio - pregão 108/2021 - processo 23321.001890.2022-63.. Vigência de 26/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
Local da unidadeoficial
RJpelo cadastro oficial de UASGs
Fornecedoroficial
JOSIEL DA SILVA SANT ANACNPJ 32.872.157/0001-01
Processooficial
23321.001890.2022-63
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00108/2021
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.310,40
Valor globaloficial
R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
Assinaturaoficial
26/09/2022
Publicaçãooficial
26/09/2022
Vigênciaoficial
26/09/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL0R$ 0,00R$ 0,00
FRUTAFRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL0R$ 0,00R$ 0,00
FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL0R$ 0,00R$ 0,00
CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO PORÓ, APRESENTAÇÃO NATURAL0R$ 0,00R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 0,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000133 · 26/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000133 · 26/09/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001890.2022-63

    valor global após o termo: R$ 1.310,40 · vigência até 31/12/2022

FornecedorJOSIEL DA SILVA SANT ANA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 539558
Lido da fonte em
13/10/2026, 00:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 09:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 01:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.