Contrato federal · Empenho 2022NE000517 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA O CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO CCPETCASJB/DECASJB/DGC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 65.001.430/0001-73) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de laboratório para o campus avançado são joão da barra, conforme solicitação do ofício ccpetcasjb/decasjb/dgcasjb/reit/ifflu n° 3. processo 23317.006…. Valor global contratado: R$ 1.841,10. Vigência de 04/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 65.001.430/0001-73
- Processooficial
- 23317.006190.2022-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.841,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.841,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2022
- Publicaçãooficial
- 04/11/2022
- Vigênciaoficial
- 04/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 10 A + 250 °C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO LÍQUIDO AVERMELHADO, MATERIAL VIDRO, PRECISÃO +/- 1 °C | 6 | R$ 306,85 | R$ 1.841,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.841,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000517 · 04/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.841,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000517 · 04/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000517 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006190.2022-24
valor global após o termo: R$ 1.841,10 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539596
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.