Contrato federal · Contrato 00004/2020 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFÁLTICOS.
6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 04.420.916/0001-51) para: fornecimento de insumos asfálticos.. Valor global contratado: R$ 75.601,69. Vigência de 10/03/2020 a 09/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160353
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDACNPJ 04.420.916/0001-51
- Processooficial
- 64044.005936/2019-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 1.960.677,89
- Valor globaloficial
- R$ 75.601,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.036.279,58
- Assinaturaoficial
- 10/03/2020
- Publicaçãooficial
- 19/03/2020
- Vigênciaoficial
- 10/03/2020 a 09/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 218.558 | R$ 3.459,11 | R$ 75.601,69 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 80 | R$ 3.616,50 | R$ 0,00 |
| BETUME | 800 | R$ 4.581,50 | R$ 0,00 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 0 | R$ 6.765,40 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800995 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801007 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801147 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801311 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801312 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801339 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800989 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00004/2020 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/03/2022
Termo Aditivo 00001/2021 · 09/03/2021
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS.
valor global após o termo: R$ 75.601,69 · vigência até 09/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 53989
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.