Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DISPENSA 90003/2025 PARA AQUISIÇÃO DE 3 BOBINAS FILME POLIMÉRICO, TIPO PLÁSTICO BOLHA. MARCA THIFI. PROCESSO SEI 08230.006137/2024-51.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 54.143.633/0001-88) para: constituição de empenho para atender a dispensa 90003/2025 para aquisição de 3 bobinas filme polimérico, tipo plástico bolha. marca thifi. processo sei 08230.006137/2024-51.. Valor global contratado: R$ 727,65. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL 200358
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 54.143.633/0001-88
- Processooficial
- 08230.006137/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 727,65
- Valor globaloficial
- R$ 727,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICO BOLHAPLÁSTICO BOLHA, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 1,30 M, COMPRIMENTO 100 M,APRESENTAÇÃO BOBINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 20 MICRAS, COR TRANSPARENTE,DIÂMETRO BOLHA 10 MM | 3 | R$ 242,55 | R$ 727,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 727,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 727,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 727,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 727,65
Faturas
- 302 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 727,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.006137/2024-51
valor global após o termo: R$ 727,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540229
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.