Contrato federal · Empenho 2025NE000002 · Comprasnet Contratos
PROCESSO N 23076.026789/2025-78. PREGAO 90004/2024. UASG 153080. DEMANDA PARA ATENDER CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS. PORTARIA DE CRÉDITO N. 0268 2025 DORC. CNPJ 24134488000108
CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: processo n 23076.026789/2025-78. pregao 90004/2024. uasg 153080. demanda para atender centro de ciencias medicas. portaria de crédito n. 0268 2025 dorc. cnpj 24134488000108. Valor global contratado: R$ 1.497,60. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM 156661
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.026789/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.497,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.497,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 312 | R$ 4,80 | R$ 1.497,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.497,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.497,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000002 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.497,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.497,60
Faturas
- 3575 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57,60
- 3447 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 494,40
- 3372 · emitida 07/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 739,20
- 3284 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 206,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000002 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.026789/2025-78
valor global após o termo: R$ 1.497,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540255
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.