Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CALIBRAÇÕES RASTREÁVEIS, QUALIFICAÇÕES DE SISTEMA E EMISSÕES DE CERTIFICADOS DOS EQU…
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou SCIOFIX INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA (CNPJ 42.144.136/0001-15) para: serviços especializados na prestação de suporte técnico e manutenções preventivas e corretivas, calibrações rastreáveis, qualificações de sistema e emissões de certificados dos equipamentos de análises para caracterizaçã…. Valor global contratado: R$ 75.732,52. Vigência de 12/05/2025 a 11/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA 742050
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SCIOFIX INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDACNPJ 42.144.136/0001-15
- Processooficial
- 63228.003783/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 72.008,00
- Valor globaloficial
- R$ 75.732,52
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Publicaçãooficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 11/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 46.021,33 | R$ 46.021,33 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 29.711,19 | R$ 29.711,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 145.477,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 34.830,87
- Pagocalculado
- R$ 110.646,32
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000643 · 13/05/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.516,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.119,68 · pago R$ 82.396,32
- 2025NE000642 · 13/05/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.250,00
- 2026NE001268 · 18/08/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.711,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 29.711,19 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 27/04/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 72.008,00 · vigência até 11/05/2027
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 07/08/2026
REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 75.732,52 · vigência até 11/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540290
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.