Contrato federal · Empenho 2024NE002492 · Comprasnet Contratos
PROT.:111001(39685,20){RE 297/2024:}$ HOSPITAL VETERINÁRIO PREGÃO 90040/2024 REQ. 2148/2024 DOC. SEI! 5062321 / 5063733.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou AMB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 37.885.137/0001-80) para: prot.:111001(39685,20){re 297/2024:}$ hospital veterinário pregão 90040/2024 req. 2148/2024 doc. sei! 5062321 / 5063733.. Valor global contratado: R$ 39.685,20. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- AMB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 37.885.137/0001-80
- Processooficial
- 23070.023350/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.685,20
- Valor globaloficial
- R$ 39.685,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR MULTIPARÂMETROMONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO, PARÂMETROS ECG, PNI, SPO2, TEMP,RESP, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA TELA LCD 12", ALTARESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELAM… | 2 | R$ 12.593,40 | R$ 25.186,80 |
| MONITOR MULTIPARÂMETROMONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, PI,SPO2, TEMP, RESP, DC, TIPO DE TELA TELA LCD 12", ALTA RESOLUÇÃO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELAMENTO TELA E MEMÓRIA, CO… | 1 | R$ 14.498,40 | R$ 14.498,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.685,20
- A liquidarcalculado
- R$ 39.685,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002492 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.685,20 · a liquidar R$ 39.685,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1849 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.685,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002492 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.023350/2024-00
valor global após o termo: R$ 39.685,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540322
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.