Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
SOL. 048/2025 - EMPENHO ATA - PE 90007/2024 - UASG 158122 - SJE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 21242
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDA (CNPJ 24.794.448/0001-92) para: sol. 048/2025 - empenho ata - pe 90007/2024 - uasg 158122 - sje - aquisição de gêneros alimentícios destinados ao ifmg - campus são joão evangelista - sol. sisplan 21242. Valor global contratado: R$ 181,50. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDACNPJ 24.794.448/0001-92
- Processooficial
- R$ 159,50 R$ 22,0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181,50
- Valor globaloficial
- R$ 181,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 1 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 1 | R$ 159,50 | R$ 159,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 181,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181,50
Faturas
- 8129 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 181,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: R$ 159,50 R$ 22,0
valor global após o termo: R$ 181,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540339
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.