Contrato federal · Empenho 2025NE000429 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA O LABORATÓRIO DE METODOLOGIAS ATIVAS GEOQUÍMICA AMBIENTAL DO CAMPUS DE SALINÓPOLIS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DIS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 50.498.655 EDIVANIA MIRANDA SOUZA (CNPJ 50.498.655/0001-00) para: empenho ref. a aquisição de caixa de som para o laboratório de metodologias ativas geoquímica ambiental do campus de salinópolis. prazo de entrega conforme termo de referência. disp 91011/2024 // minuta 1278/2024. rec. 1…. Valor global contratado: R$ 570,00. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 50.498.655 EDIVANIA MIRANDA SOUZACNPJ 50.498.655/0001-00
- Processooficial
- 23073.069821/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 570,00
- Valor globaloficial
- R$ 570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 10 W, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO FONTE INTERNA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WOOFER 3", TWEETER, CROSSOVER BLINDADO MAGNETICAM E | 1 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 570,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000429 · 20/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 570,00
Faturas
- 100 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000429 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.069821/2024-98
valor global após o termo: R$ 570,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540347
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.