Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 04/2023. UASG 158892. PROC. 23185.000976/2023-61. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DE GASTRONOMIA DO IFES CAMPUS PIÚMA…
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou HIGH TECH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 80.706.229/0001-85) para: pregão 04/2023. uasg 158892. proc. 23185.000976/2023-61. aquisição de equipamentos, para atender às necessidades da implantação do curso técnico de gastronomia do ifes campus piúma.. Valor global contratado: R$ 147.000,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- HIGH TECH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 80.706.229/0001-85
- Processooficial
- 23185.000976/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 147.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPOLPADORDESPOLPADOR, MATERIAL AÇO INOX, CAPACIDADE PRODUÇÃO 60 KG/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PENEIRA E BALDE | 1 | R$ 147.000,00 | R$ 147.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 147.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 147.000,00 · a liquidar R$ 147.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65676 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000976/2023-61
valor global após o termo: R$ 147.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540352
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.