Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA O CAMPUS ITABORAÍ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. PROCESSO 23317.007056.2024-11.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 48.754.707/0001-10) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de componentes elétricos para o campus itaboraí do instituto federal fluminense. processo 23317.007056.2024-11.. Valor global contratado: R$ 228,40. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 48.754.707/0001-10
- Processooficial
- 23317.007056.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90197/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 228,40
- Valor globaloficial
- R$ 228,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 3 UN, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONJUGADO COM PLACA 4" X 2", APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPOACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO COM PL… | 20 | R$ 6,12 | R$ 122,40 |
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO PARALELO_(THREE-WAY), QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN, APLICAÇÃOCAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES VERTICAL, ACABAMENTO COM PLACAE PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMI… | 20 | R$ 5,30 | R$ 106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 228,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 228,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 228,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 228,40
Faturas
- 000.000.272 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 228,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007056.2024-11
valor global após o termo: R$ 228,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540357
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.