Contrato federal · Empenho 2024NE000816 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( NOTEBOOK), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGÃO N 90401/2024, MINU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: para custear despesas com aquisição de material permanente ( notebook), destinado ao instituto icsez/ufam, emenda 29090002 - eduardo braga - icet 1888873, pregão n 90401/2024, minuta de empenho ( 2270967), conf. despacho…. Valor global contratado: R$ 30.707,94. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 23105.009925/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90401/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.707,94
- Valor globaloficial
- R$ 30.707,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500… | 6 | R$ 5.117,99 | R$ 30.707,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.707,94
- A liquidarcalculado
- R$ 30.707,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000816 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.707,94 · a liquidar R$ 30.707,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000418 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.707,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000816 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000816 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.009925/2024-29
valor global após o termo: R$ 30.707,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540446
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.