Contrato federal · Empenho 2024NE002260 · Comprasnet Contratos
COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA/CIR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - PREGÃO 75/2023 - CI Nº 121/2024 - PROCESSO 23079.241931/2022-71 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA (CNPJ 23.706.789/0001-04) para: coordenação de informática/cir - aquisição de material de tic - pregão 75/2023 - ci nº 121/2024 - processo 23079.241931/2022-71 - informar o número de empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 1.737,20. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDACNPJ 23.706.789/0001-04
- Processooficial
- 23079.241931/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00075/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.737,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.737,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T), NÚMERO PÓLOS TRIPOLAR, COMPRIMENTO CABO 1,5 M, TENSÃO ALIMENTA… | 20 | R$ 86,86 | R$ 1.737,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.737,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.737,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002260 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.737,20 · a liquidar R$ 1.737,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3914 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.737,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002260 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.241931/2022-71
valor global após o termo: R$ 1.737,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.