Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO IFBA CAMPUS ILHÉUS NO EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO SEI 23461.001838/2024-74.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA (CNPJ 21.527.009/0001-25) para: nota de empenho para aquisição de materiais de expediente do ifba campus ilhéus no exercício de 2024. processo sei 23461.001838/2024-74.. Valor global contratado: R$ 2.284,42. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDACNPJ 21.527.009/0001-25
- Processooficial
- 23461.001838/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.284,42
- Valor globaloficial
- R$ 2.284,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, ALTURA 450 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 310 MM, ACABAMENTO LAMINAÇÃO FOSCA, COM ORELHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PERSONALIZADA C… | 734 | R$ 1,73 | R$ 1.269,82 |
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, ALTURA 450 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 310 MM, ACABAMENTO LAMINAÇÃO FOSCA, COM ORELHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PERSONALIZADA C… | 570 | R$ 1,78 | R$ 1.014,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.284,42
- A liquidarcalculado
- R$ 2.284,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.284,42 · a liquidar R$ 2.284,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 232 · emitida 27/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.284,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001838/2024-74
valor global após o termo: R$ 2.284,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540799
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.