Contrato federal · Empenho 2024NE001533 · Comprasnet Contratos
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 00401/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 15/04/2025 E ENCERRAMENTO EM 15/04/2026, COM FUNDAME…
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 27.256.185/0001-56) para: a prorrogação do prazo de vigência da ata de registro de preços n.º 00401/2024, por mais 12 (doze) meses, com início na data de 15/04/2025 e encerramento em 15/04/2026, com fundamento no art. 22 do decreto n.º 11.462/202…. Valor global contratado: R$ 25.768,80. Vigência de 15/04/2025 a 19/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE 155911
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 27.256.185/0001-56
- Processooficial
- 23819.005564/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.768,80
- Valor globaloficial
- R$ 25.768,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 19/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE ORTOFTALALDEÍDO, TEOR ATIVO A 0,55%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA | 720 | R$ 35,79 | R$ 25.768,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.789,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.789,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001533 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.789,50 · a liquidar R$ 1.789,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001533 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.005564/2024-03
valor global após o termo: R$ 25.768,80 · vigência até 15/04/2026
Termo de Rescisão 2024NE001533 · 19/05/2025
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540892
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.