Contrato federal · Contrato 00272/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, SOB DEMANDA, DE VACINAS QUADRIVALENTES (TEMPORADA 2025) CONTRA O VÍRUS INFLUENZA.
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CVP VACINAS LTDA (CNPJ 02.917.353/0001-86) para: contratação de empresa para o fornecimento e aplicação, sob demanda, de vacinas quadrivalentes (temporada 2025) contra o vírus influenza.. Valor global contratado: R$ 140.544,00. Vigência de 15/05/2025 a 16/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CVP VACINAS LTDACNPJ 02.917.353/0001-86
- Processooficial
- 50600.019062/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90111/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 140.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 140.544,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Publicaçãooficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 16/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VACINAÇÃOAQUISIÇÃO COM APLICAÇÃO DA VACINA INFLUENZA - QUADRIVALENTE. VACINA QUADRIVALENTE (TEMPORADA 2025), SOLUÇÃO INJETÁVEL, APRESENTAÇÃO EM MONODOSE COM 0,5 ML (DOSAGEM) DE SUSPENSÃO PARA USO INTRAMUSCULAR… | 1.952 | R$ 72,00 | R$ 140.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.136,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 114.408,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002166 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140.544,00 · a liquidar R$ 26.136,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 114.408,00
Faturas
- 133967 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114.408,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 540991
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.