Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO NAPNE DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 90029/2024 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.

Name: Contrato 2025NE000060 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisição de materiais educativos para atender as necessidades no napne do ifes campus venda nova do imigrante. dl: 90029/2024 uasg: 158429 - ifes venda n. imigrante.. Valor global contratado: R$ 511,60. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
Local da unidadeoficial: VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
Fornecedoroficial: VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
Processooficial: 23186.002716/2024-00
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90029/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 511,60
Valor globaloficial: R$ 511,60
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/04/2025
Vigênciaoficial: 09/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO CUBO MÁGICO PROFISSIONAL, MATERIAL ABS,QUANTIDADE COLORIDO 3X3X3. TAMANHO: 56MM X 56MM X 56MM.M, CARACTERISTICASADICIONAIS POSSUI PARAFUSOS NAS PEÇAS CENTRAIS PARA RE…	4	R$ 127,90	R$ 511,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 511,60
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 511,60

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000060 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 511,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 511,60

Faturas

349 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 511,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000060 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.002716/2024-00
valor global após o termo: R$ 511,60 · vigência até 31/12/2025

FornecedorVENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 540992
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 10:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.