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Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos

PREGÃO (SRP) 34/2023 (BANCO: 001 - AGÊNCIA 095-7 - C/C 15581-0) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE:(51) 9.9277-9096. PEDIDO 395/2025 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOX…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (CNPJ 83.413.591/0003-18) para: pregão (srp) 34/2023 (banco: 001 - agência 095-7 - c/c 15581-0) - pagamento 30 dias - entrega 30 dias. frete cif. fone:(51) 9.9277-9096. pedido 395/2025 - proplad/dam - coord.almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 9.091,20. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
Local da unidadeoficial
RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
Fornecedoroficial
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDACNPJ 83.413.591/0003-18
Processooficial
23116.006653/2025-67
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00034/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 9.091,20
Valor globaloficial
R$ 9.091,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
15/04/2025
Vigênciaoficial
15/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO480R$ 18,94R$ 9.091,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 9.091,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 9.091,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000331 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.091,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.091,20

Faturas

  • 262575 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.091,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000331 · 15/04/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.006653/2025-67

    valor global após o termo: R$ 9.091,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 541030
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 10:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.