Contrato federal · Empenho 2024NE000582 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE FÍSICA - UG 153123, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PROPORCIONANDO ASSIM, UM REGULAR FUNCIONAMEN…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: despesa empenhada para atender a demanda do instituto de física - ug 153123, com aquisição de material para manutenção de bens imóveis, proporcionando assim, um regular funcionamento da área demandante. verba do orçament…. Valor global contratado: R$ 185,90. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23079.243236/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 185,90
- Valor globaloficial
- R$ 185,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA | 10 | R$ 18,59 | R$ 185,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 185,90
- A liquidarcalculado
- R$ 185,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000582 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185,90 · a liquidar R$ 185,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7100 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 185,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000582 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.243236/2024-14
valor global após o termo: R$ 185,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541237
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 16:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.