Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMNETO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL.
DIRETORIA DE FABRICACAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: contratação de serviços de agenciamneto de viagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional.. Valor global contratado: R$ 25.000,00. Vigência de 22/08/2019 a 21/08/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE FABRICACAO 160336
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
- Processooficial
- 64473.007447/2019-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 100.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2019
- Publicaçãooficial
- 05/09/2019
- Vigênciaoficial
- 22/08/2019 a 21/08/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 1.080.000 | R$ 1,00 | R$ 1.080.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800134 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800247 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800008 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800009 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 04/12/2019
REALIZAR O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR TOTAL ORIGINÁRIO DO ITEM NR 02 (DOIS), REFERENTE AO QUANTITAIVO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONTRATANTE, CONFORME ESTIPULADO PELA CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 05/2019 DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 65, § 1º, DA LEI…
valor global após o termo: R$ 25.000,00 · vigência até 21/08/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 54157
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.