Contrato federal · Contrato 90436/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E REMOÇÃO DE POMBOS E MORCEGOS), PA…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou R. N. RIBEIRO (CNPJ 51.027.067/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas (dedetização, desratização e descupinização e remoção de pombos e morcegos), para atender as demandas preventivas e cor…. Valor global contratado: R$ 10.310,10. Vigência de 08/04/2025 a 08/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- R. N. RIBEIROCNPJ 51.027.067/0001-50
- Processooficial
- 23344.000235/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90404/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.310,10
- Valor globaloficial
- R$ 10.310,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Publicaçãooficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 08/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 103.101 | R$ 0,10 | R$ 10.310,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.873,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.436,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.436,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 03/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.873,40 · a liquidar R$ 3.436,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.436,70
Faturas
- 247 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.436,70
- 85 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.436,70
- 533 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.436,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541606
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.