Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou PETRO SAPPER PLUS - COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA (CNPJ 10.224.974/0001-02) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de combustível de aviação, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 42.550,00. Vigência de 15/05/2025 a 15/05/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PETRO SAPPER PLUS - COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDACNPJ 10.224.974/0001-02
- Processooficial
- 10905.720299/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.550,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 15/05/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 5.000 | R$ 8,51 | R$ 42.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.210,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.339,97
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 20/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000312 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.550,00 · a liquidar R$ 16.210,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.339,97
Faturas
- 15607 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.041,48
- 15644 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.140,41
- 15363 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.326,30
- 15384 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.831,78
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541685
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.