Contrato federal · Contrato 00100/2025 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PELETIZADA PARA ROEDORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – FUFMT
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: a aquisição de ração peletizada para roedores para atender as demandas da fundação universidade federal de mato grosso – fufmt. Valor global contratado: R$ 73.780,00. Vigência de 14/05/2025 a 14/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23108.020945/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.780,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Publicaçãooficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 14/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGOAPLICAÇÃO: RATOS E CAMUNDONGOS DE BIOTÉRIO, APRESENTAÇÃO: PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAPEL MULTIFOLHEADO CONTENDO SACO PLÁSTICO PARA AU, COMPONENTES: MILHO INTEGRAL, F… | 310 | R$ 238,00 | R$ 73.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000278 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.780,00 · a liquidar R$ 23.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.980,00
Faturas
- 95426 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.800,00
- 92983 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.990,00
- 91260 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.990,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541832
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.