Contrato federal · Empenho 2024NE001099 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: aquisicao de materiais. Valor global contratado: R$ 48.245,23. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 10880.001224/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.245,23
- Valor globaloficial
- R$ 48.245,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, LARGURA EXTERNA 660 MM, ALTURA EXTERNA 445 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 864 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C… | 11 | R$ 4.385,93 | R$ 48.245,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.771,86
- A liquidarcalculado
- R$ 8.771,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001099 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.771,86 · a liquidar R$ 8.771,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17859 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.771,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001099 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.001224/2024-18
valor global após o termo: R$ 48.245,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541893
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.