Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CANALIZADA E COLETA DE ESGOTO,CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DIENG SEI 2078099
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou AGUAS DO RIO 4 SPE S.A (CNPJ 42.644.220/0001-06) para: despesas com serviço de fornecimento de água potável canalizada e coleta de esgoto,conforme solicitação de empenho dieng sei 2078099. Valor global contratado: R$ 3.987.143,66. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 4 SPE S.ACNPJ 42.644.220/0001-06
- Processooficial
- 52600.011685/2021-97
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00086/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.987.143,66
- Valor globaloficial
- R$ 3.987.143,66
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Publicaçãooficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CANALIZADA PARA A UNIDADES DO INSTITUTO LOCALIZADA NA AV. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 50, XERÉM, DUQUE DE CAXIAS/RJ E RUA SANTA ALEXANDRINA, 416, RIO COMPRIDO, RIO DE JANEIR… | 427.255 | R$ 9,33 | R$ 3.987.143,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640.619,91
- A liquidarcalculado
- R$ 5.000,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 635.619,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 14/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 640.619,91 · a liquidar R$ 5.000,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 635.619,82
Faturas
- 259554 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.150,22
- 192967 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.353,80
- 998835 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85.170,21
- 910700 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 143.497,96
- 794886 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112.452,84
- 622515 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 123.994,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000340 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.011685/2021-97
valor global após o termo: R$ 3.987.143,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 541985
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.