Contrato federal · Empenho 2024NE000299 · Comprasnet Contratos
*2024NC000029*CIAC/CMNE*ST MARTINS*664284.006164/2024-70*TINTA*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 50.282.669/0001-91) para: *2024nc000029*ciac/cmne*st martins*664284.006164/2024-70*tinta*oe06. Valor global contratado: R$ 2.017,60. Vigência de 27/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 50.282.669/0001-91
- Processooficial
- 64284.006164/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.017,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.017,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS | 10 | R$ 69,46 | R$ 694,60 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR CONCRETO, PRAZO VALIDADE 6 MÊS , RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUPER… | 10 | R$ 66,00 | R$ 660,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 6 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUP… | 10 | R$ 66,30 | R$ 663,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.017,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.017,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000299 · 27/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.017,60 · a liquidar R$ 2.017,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 304 · emitida 22/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.017,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000299 · 27/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.006164/2024-70
valor global após o termo: R$ 2.017,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542011
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.