Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS JOGOS INTERCLASSE CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS ESTABELECIDOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 9…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA (CNPJ 18.250.413/0001-90) para: empenho para custeio de despesas com a aquisição de material para os jogos interclasse conforme condições, especificações, quantidades e prazos estabelecidos no pregão eletrônico 90025/2025 do if baiano campus guanambi.. Valor global contratado: R$ 1.116,00. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI 158442
- Local da unidadeoficial
- GUANAMBI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911709
- Fornecedoroficial
- UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDACNPJ 18.250.413/0001-90
- Processooficial
- 23330.250472.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.116,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.116,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR COM COR,TAMANHO VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO,MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30 | 40 | R$ 27,90 | R$ 1.116,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.116,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.116,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.116,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.116,00
Faturas
- 1420 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.116,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23330.250472.2025-31
valor global após o termo: R$ 1.116,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542012
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.