Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: aquisição de mat. de proteção e segurança e p/ manut. de bens imóveis - di prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 19.655,30. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23087.000316/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.655,30
- Valor globaloficial
- R$ 19.655,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASO SANITÁRIOVASO SANITÁRIO, MATERIAL PORCELANA, COR BRANCA, TIPO DE PISO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO A VÁCUO | 200 | R$ 84,28 | R$ 16.856,00 |
| PROTETOR PORTA / QUINA / PAREDEPROTETOR PORTA / QUINA / PAREDE, MATERIAL AÇO, TIPO BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES, APLICAÇÃO PORTA COM FECHADURA, CHAVE E MAÇANETA, DIMENSÃO 100 CM, COMPONENTES 4 ALAVANCAS, 2 TUBOS, 2 VARETAS, 2 TRAVAS E… | 5 | R$ 559,86 | R$ 2.799,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.310,60
- A liquidarcalculado
- R$ 39.310,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.310,60 · a liquidar R$ 39.310,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3696 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.655,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000340 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.000316/2024-70
valor global após o termo: R$ 19.655,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542076
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.