Contrato federal · Outros 00507/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: fornecimento de bens.. Valor global contratado: R$ 5.793,00. Vigência de 02/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23411.022241/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.793,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.793,00
- Assinaturaoficial
- 02/01/2025
- Vigênciaoficial
- 02/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO GERADOR DE OZÔNIO, ASPECTO FÍSICO PORTÁTIL, MATERIAL CORPO GABINETE PLÁSTICO C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL, FONTE BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS PEÇA DE MÃO, PEDAL | 1 | R$ 2.333,00 | R$ 2.333,00 |
| MESA AUXILIAR HOSPITALARMESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO TAMPO 115 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 2 | R$ 1.730,00 | R$ 3.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.793,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.793,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000507 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.793,00 · a liquidar R$ 5.793,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.507 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.793,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00507/2024 · 02/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00507/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022241/2024-59
valor global após o termo: R$ 5.793,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 542202
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.