Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA NO ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: fornecimento de energia elétrica para atendimento da sede da superintendência da funasa no estado do mato grosso. Valor global contratado: R$ 246.480,00. Vigência de 19/05/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 25180.000154/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 246.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 246.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Publicaçãooficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 20.540,00 | R$ 246.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 385.213,16
- A liquidarcalculado
- R$ 166.605,67
- Liquidadocalculado
- R$ 1.135,42
- Pagocalculado
- R$ 217.472,07
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 31/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 257.867,49 · a liquidar R$ 157.241,11 · liquidado R$ 1.135,42 · pago R$ 99.490,96
- 2025NE000117 · 31/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 4.845,54 · a liquidar R$ 2.839,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.005,83
- 2026NE000288 · 19/02/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.500,13 · a liquidar R$ 118,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.381,24
- 2026NE000287 · 19/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 120.000,00 · a liquidar R$ 6.405,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113.594,04
Faturas
- 7976966 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.311,34
- 7958027 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.521,15
- 7626168 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.691,44
- 7601064 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.898,36
- 7573991 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.220,26
- 7552292 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.985,46
- 7519866 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.419,86
- 7495909 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.927,41
- 7462322 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.633,46
- 7429859 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.401,97
- 7402300 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.132,26
- 7940902 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.242,63
- 7917640 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.515,18
- 78872266 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.554,92
- 7761658 · emitida 04/06/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 14.215,97
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543376
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.