Contrato federal · Outros 00001/2025 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HTO
CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MARISTELA DA SILVA SOUSA (CNPJ 27.423.859/0001-60) para: gêneros alimentícios para o hto. Valor global contratado: R$ 2.760,51. Vigência de 10/02/2025 a 25/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160293
- Local da unidadeoficial
- GUARUJÁ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518701
- Fornecedoroficial
- MARISTELA DA SILVA SOUSACNPJ 27.423.859/0001-60
- Processooficial
- 64265.000322/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.760,51
- Valor globaloficial
- R$ 2.760,51
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 25/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 10 | R$ 79,20 | R$ 792,00 |
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO TINTO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 20 | R$ 2,49 | R$ 49,80 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 40 | R$ 33,66 | R$ 1.346,40 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 9 | R$ 41,99 | R$ 377,91 |
| OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRAOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA | 30 | R$ 6,48 | R$ 194,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000005 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00001/2025 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64265.000322/2025-97
valor global após o termo: R$ 2.760,51 · vigência até 10/02/2026
Termo de Rescisão 00001/2025 · 23/12/2025
CONTRATO FINALIZADO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543727
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.