Contrato federal · Empenho 2025NE000480 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90059/2024 - UASG: 160495 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA (CNPJ 96.382.429/0001-60) para: pregão: 90059/2024 - uasg: 160495 - hospital militar de área de são paulo //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0047…. Valor global contratado: R$ 15.795,00. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDACNPJ 96.382.429/0001-60
- Processooficial
- 33408.043802/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.795,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.795,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE INTRAOCULARLENTE INTRAOCULAR, MATERIAL POLÍMERO DE METACRILATO, TIPO DOBRÁVEL, TIPO ÓPTICO BICONVEXA, DIÂMETRO DIÂMETRO ENTRE 5,5 E 5,9 MM, CONSTANTE CONSTANTE SUPERIOR A 118, GRAU GRAU ENTRE 19 A 20° DPT, FIXAÇ… | 65 | R$ 243,00 | R$ 15.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.795,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.795,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000480 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.795,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.795,00
Faturas
- 471637 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.795,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000480 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.043802/2025-47
valor global após o termo: R$ 15.795,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543745
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.