Contrato federal · Empenho 2024NE000737 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS 4 E 5), PELA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO (CHICO ALENCAR, PARA ATENDER DEMANDAS D…
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 34.910.336/0001-03) para: pregão 90004/2024 - aquisição de material de consumo (itens 4 e 5), pela emenda parlamentar do deputado francisco rodrigues de alencar filho (chico alencar, para atender demandas do parna tijuca, conforme solicitado no d…. Valor global contratado: R$ 1.655,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 34.910.336/0001-03
- Processooficial
- 02126.001697/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.655,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.655,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PARTRANÇADO, TIPO CABO 4 PR, COR AZUL, PADRÃO CABEA… | 2 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 |
| ADAPTADORADAPTADOR, CONEXÃO HDMI MACHO X DVI-D FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISRESOLUÇÃO MÍNIMA: 1080P, APLICAÇÃO USO EM VÍDEO | 10 | R$ 25,50 | R$ 255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.655,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.655,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000737 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.655,00 · a liquidar R$ 1.655,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2491 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.655,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000737 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000737 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001697/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.655,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543765
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.