Contrato federal · Empenho 2025NE000282 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO 90024/2024 ATA JFRJ-ARP-2024-00026 SJRJ 0975933 *ID-236-SSI* *RP*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ 09.017.325/0001-51) para: aquisição de material destinado à manutenção de veículos. pregão 90024/2024 ata jfrj-arp-2024-00026 sjrj 0975933 *id-236-ssi* *rp*. Valor global contratado: R$ 4.839,90. Vigência de 13/05/2025 a 09/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDACNPJ 09.017.325/0001-51
- Processooficial
- 00010703920254028001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.839,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.839,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 09/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 10 | R$ 483,99 | R$ 4.839,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.839,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.839,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000282 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.839,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.839,90
Faturas
- 2025NF006857 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.839,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000282 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00010703920254028001
valor global após o termo: R$ 4.839,90 · vigência até 09/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543772
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.