Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO GÊNEROS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 3S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 45.299.113/0001-78) para: aquisição gêneros demandas administrativas. Valor global contratado: R$ 12.046,84. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- 3S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACNPJ 45.299.113/0001-78
- Processooficial
- 08111.000011/2021-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.046,84
- Valor globaloficial
- R$ 12.046,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 95 | R$ 80,00 | R$ 7.600,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM VIDRO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 170 | R$ 11,89 | R$ 2.021,30 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 150 | R$ 6,00 | R$ 900,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 166 | R$ 9,19 | R$ 1.525,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.046,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.046,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.046,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.046,84
Faturas
- 241 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.046,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08111.000011/2021-87
valor global após o termo: R$ 12.046,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543773
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.